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  • 徐聞縣城市管理和綜合執法局部門整體支出績效自評報告
    日期: 2023-09-05 16:06:59
    來源: 湛江市徐聞縣城市管理和綜合執法局
    文字:【

    根據《關于做好2022年度項目和部門整體支出預算執行情況績效自評工作的通知》(徐財績[2023] 2號)要求,我單位高度重視及時布置自評,由自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經查閱、核實有關賬務及項目等執行情況,填寫自評表格,形成本評價報告?,F將2022年度徐聞縣城市管理和綜合執法局整體支出自我績效評價報告如下:

    一、單位基本情況

    (一)單位情況。

    2019年3月,徐聞縣城市管理和綜合執法局成立,并于2019年6月正式掛牌。根據《關于調整徐聞縣城市管理和綜合執法局內設機構的有關通知》(徐機編辦[2022]61號)《關于印發徐聞縣城市管理和綜合執法局所屬事業單位機構編制調整方案的通知》(徐機編辦〔2022〕59號),設8個內設機構,分別為辦公室、市政設施管理股、信息化管理股、園林綠化管理股、市容環衛管理股、政策法規和指揮協調股、綜合執法大隊、人事股,有行政執法專項編制16名,設局長1名,副局長3名,正副股長(主任、隊長)12名;共有5個下屬事業單位,其中徐聞縣城市路燈管理所、徐聞縣園林管理所、徐聞縣城市建設和市容管理中隊、徐聞縣環境衛生管理站屬于財政核撥事業單位,徐聞縣公園服務中心屬于財政核補事業單位。2022年年底我局共有局長1名、副局長5名,10名正副股長。

    (二)人員情況。

    局機關編制數67人,實有在職在編人員48人,離退休人員25人,政府雇員19人,其他人員32人。徐聞縣城市路燈管理所編制20人,實有在職在編人員19人,退休人員12人,其他人員16人;徐聞縣園林管理所編制30人,實有在職在編人員25人,退休人員26人,其他人員10人;徐聞縣環境衛生管理站編制54人,在職在編人員34人,退休人員100人,其他人員9人;徐聞縣公園服務中心編制20人,實有在職在編人員8人,退休人員18人,其他人員38人;徐聞縣城市建設和市容管理中隊編制50人,實有在職在編人員23人,其他人員5人,全部為政府雇員。

    (三)工作職能。

    徐聞縣城市管理和綜合執法局是獨立編制的正科級行政單位,實行財務獨立核算,為縣政府管理城市公用事業和綜合執法的主管部門,賦予相應的行政職能。主要職能有:

    1.貫徹執行國家和省有關市政設施、園林綠化、市容和環境衛生、城市照明、城市綜合管理和執法的法律、法和方針政策,貫徹落實有關地方性法規、規章草案和政策措施,擬訂相關管理標準和規范并組織實施。

    2.負責擬定縣城規劃范圍內城市管理、城市管理綜合執法發展總體規劃、中長期規劃和專項規劃,并組織實施。

    3.負責擬定縣城規劃范圍內市政設施、園林綠化、市容和環境衛生、城市照明、市政公用信息化系統等建設管理、維護計劃,并組織實施和監督。

    4.負責縣城規劃范圍內市政設施、園林綠化、城市明行業、市容和環境衛生、入室經營、門前三包(包衛生包綠化、包秩序)、路牌、公用消防設施、污水管網和排水管理工作。負責組織縣城規劃范圍內市政公用基礎設施特許經營杈招標工作。負責市政建設有關檔案的收集、整理、保管和提供利用。

    5.負責臨時占用(挖掘)縣城規劃范圍內道路、縣城規劃范圍內占用綠地、砍伐和移植樹木、縣城規劃范圍內戶外告設置等行政審批和管理工作。負責對古樹名木遷移申請的初審以及縣城規劃范圍內建設工程項目配套綠化、環衛設施的審核。負責縣城規劃范圍內園林綠化企業和環衛作業企業資質的審核和審批。指導縣城規劃范圍內招牌的設置工作。

    6.負責全縣數字化城市管理工作。

    7.負責縣堿規劃范圍內城市管理、城市管理綜合執法科技創新發展、信息化建設規劃并組織實施。

    8.組織推進縣城規劃范圍內城市管理公共服務市場化、社會化、專業化和產業化發展。

    9.負責縣城規劃范圍內城市管理和綜合執法工作以及上級交辦、跨區域及重大復雜違法違規案件的查處工作。

    10.負責縣城規劃范圍內住房城市建設領域法律法規規章定的行政處罰、行政強制職責。負責縣城規劃范圍內不報而建、少報多建、亂搭亂建等違規建設工程的行政處罰和行政強制職責。

    11.負責向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規取土、堿市河道違法建筑物拆除等行政處罰、行政強制職責。

    12.負責侵占城市道路及在城市人行道、非機動車,道違法停放車輛的行政處罰、行政強制職責。

    13.負責縣城規劃范圍內戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告的行政處罰、行政強制職責。

    14.負責縣城規劃范圍內戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經菅的行政處罰、行政強制職責。

    15.負責縣城規劃范圍內社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業油煙污染露燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等的行政處罰、行政強制職責。

    16.負責編制市政設施、園林綠化、市容環境衛生城市維護費的年度計劃,并對建設維護資金的使用情況實行監督。

    17.貫徹落實黨的人才發展政策,履行人才工作相關職責。

    18.承辦縣委、縣政府和上級業務部門交辦的其他事項。

    二、自評工作情況

    (一)評價小組情況。

    為全面推進預算績效管理,提高財政資金使用效益,我局及時調整預算績效評價工作領導小組。調整后小組成員如下:

    組  長:鄭永?。ň贮h組書記、局長)

    副組長:符國校(黨組成員、副局長)

    許堪騰(黨組成員、副局長)

    彭德國(黨組成員、副局長)

    勞立漾(黨組成員、副局長)

    張耀水(黨組成員、副局長)

    成  員:曾  遠(辦公室負責人)

    周開新(綜合執法大隊負責人)

    林觀泉(市政設施管理股股長)

    梁泉水(市容環衛管理股股長)

    麥堪斌(人事股股長)

    蔡  興(園林綠化管理股股長)

    王德謀(政策法規和指揮協調股股長)

    領導小組負責本單位預算績效評價工作的組織、協調、督促、檢查工作。領導小組下設辦公室,辦公室主任由曾遠同志兼任,人員從負責相關項目的股室人員中抽調。

    (二)自評工作情況。

    為規范預算績效管理工作,我局于2020年9月7日制定了《徐聞縣城市管理和綜合執法局財政預算績效評價工作實施方案》,預算績效評價方式分為單位自評與重點評價。

    單位自評由本單位整體支出情況或者項目實施情況,按照預算管理績效評價的相關要求,依據評價指標自行組織分析評價,重點評價由縣財政部門或委托第三方根據預算單位和本單位或項目主管部門填報的基礎數據、資料和自評報告進行實地核查,并輔之以問卷調查、專題座談會等方式進行定性分析,對部門整體評價和項目支出制定指標體系,實行量化考評。

    依據所設置的定量和定性指標對項目績效進行評價計分(百分制),根據評分結果評為優秀(90-100分)、良好(80-89分)、合格(60-79分)、不合格(60分以下)四個級別。

    (三)自評材料報送時間及質量。

    我局于2023年8月30日報送自評材料,自評質量為優,對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規范性負責。

    (四)自評材料報送及公開一致情況。

    我局開展部門整體支出績效自評工作,于8月底在公開網站公開自評信息。

    三、預算編制情況

    (一)目標設置

    1.績效目標申報情況。當年績效目標申報項目29個、金額為 2034.11萬元,批復項目個數為29個、金額為 2034.11萬元。

    2.整體支出績效目標。

    (1)績效總目標。2022年徐聞縣城市管理和綜合執法局項目支出,以做好縣城市容環境長效管理工作,有效開展創建全國文明城市, 全力推進市容環境 綜合整治和人居環境提升工作,切實加大執法力度,不斷加強對占道經營、違法散發小廣告, 違章運輸處置渣土,私搭亂建等市容環境違法行為的整治,以帶動全縣文明和諧全面發展。

    (2)階段性(當年)績效目標。2022年徐聞縣城市管理和綜合執法局開展徐聞縣海安大道改造雨污分流項目,該工程包括但不限于把東側道路上雨水管改造為污水管道,并在其東側道路上新建DN800-DN1500雨水管6.5公里;拆除西側道路無法滿足排除雨水要求的DN800雨水管,并原位新建6公里DN800-DN1500雨水管道;在徐聞縣消防主題公園附近新建DN600雨水管接到附近排水渠,用于下大雨時排除地面積水;在福安路上新建雨水管和污水管,接到徐海大道雨污水管中等。已完成規項目用地預審與選址意見書及立項發改審批,已完成勘察設計招標,已完成徐聞縣海安大道改造雨污分流項目設計施工總承包(EPC)招標、監理招標工作。徐聞縣城區排污改造工程,本工程擬建設城區改造完善排污工程共 5 個片區,已完成規項目用地預審與選址意見書及立項發改審批,已完成勘察設計招標,已完成徐聞縣城區排污改造工程設計施工總承包(EPC)招標、監理招標工作,正在開工建設。徐聞縣城區新建公廁項目,根據現有規劃環衛設施用地的實際情況,新建公廁3座。其中,木蘭公廁和移動公司公廁已于2021年3月25日完成驗收,剩余銀山公廁因供電變壓器無法搬遷的問題需進行圖紙變更,導致施工延期;木蘭公廁和移動公司公廁已于2021年3月25日完成驗收;銀山公廁在完成圖紙變更后于2021年4月10日開工建設,于2022年12月19日完工。徐聞縣生活垃圾衛生填埋場庫容區雨污分流和垂直擴容改造工程EPC項目,該填埋場占地160畝,日處理生活垃圾400噸,滲瀝液處理量210噸。本項目為舊場整治改造項目,建設內容主要包括:填埋庫區垂直擴容改造、場區滲濾液雨水分流導排系統以及輔助工程等。工期為150個日歷天,其中勘察設計工期:合計60個日歷天;施工工期:合計90個日歷天內完成竣工驗收;本項目投資總額為1583.42萬元,資金來源為政府性基金預算;EPC總承包金額為1246.0205萬元,其中建安工程費為1155.39萬元,勘察費為30.2102萬元,設計費為60.4203萬元(最終以財政部門審核為準);合同價為12460205元,2020年底支付工程預付款2492041元,施工單位于2021年2月申請第一筆進度款6230102.5元,但縣財政局只于2022年1月支付了工程款1870000元。徐聞縣舊城區基礎設施建設項目,該項目擬安排資金3000萬元,項目包括但不限于道路工程、排水工程、照明工程以及公廁改造等。其中擬改造混凝土路面71893平方米(含城市主干道、次干道及支道);新建管徑DN300~DN1000的污水管網合計約25536米,DN100~DN200污水管網合計約45000米;檢查井903座,接戶小方井2025座;新建6~8米高桿路燈6063盞,12米高桿路燈364盞,15米高桿路燈5盞,25米高桿路燈2盞;改造沿線范圍公廁4座,新建沿線移動公廁3座等;已完成規項目用地預審與選址意見書及立項發改審批,已完成勘察設計招標,已完成徐聞縣舊城區基礎設施建設項目設計施工總承包(EPC)招標、監理招標工作。

    (二)預算編制合理性。

    2022年部門預算編制公用支出主要包含日常公用經費、辦公電話費、定編公車費用以及公務交通補貼;項目支出主要有城管執法、城市建設管理、城市整治、應急防控、市政設施維護、環衛公廁用水。日常辦公易產生辦公費用、電話費等費用支出;在執法過程中,易產生差旅費、公車費等費用支出。

    我局公用支出預算編制42.17萬元,根據實際在職人員數量、退休人員數量、車輛數量、電話數量等進行定額計算,匯總公用支出預算金額。

    (三)預算編制規范性。

    2022年部門預算編制金額經過嚴格測算,如:公務交通補貼總額嚴格按照干部職級發放規定金額計算;定編公車費用按照車輛數量確定等。我局2022年部門預算編制符合市財政當年度有關預算編制的原則,符合專項資金預算編制和項目庫管理要求。

    四、預算支出管理情況

    (一)支出管理情況。

    1.整體支出完成率。

    2022年我局部門實際支出數8597.77萬元,上年結余結轉數0萬元,本年實際收入數8597.77萬元,整體支出完成率為100%。本年實際支出中基本支出796.94萬元,其中,工資福利支出698.80萬元,商品和服務支出32.09萬元,對個人和家庭的補助66.05萬元。除工資福利支出外,支出占比較大為對個人和家庭的補助支出,主要是退休人員工資;其次為商品和服務支出,主要是辦公費、水電費、差旅費、公務接待費及公車費用等支出。項目支出7800.83萬元,其中,商品和服務支出7800.83萬元,主要是工作中產生的辦公費、印刷費、差旅費、維修費和其他商品服務費等費用。

    我局部門支出嚴格按預算列支,嚴格控制“三公”經費支出,過“緊日子”,按時完成項目任務,高效運用資金,整體支出率較高。

    計算公式:整體支出完成率=部門年度實際支出/(上年結余結轉+部門年度實際收入)×100%。

    年度實際收入=年度財政撥款收入(年初預算安排+追加撥款)+其他收入

    2.財務合規性。

    我局根據財務管理要求修訂了《徐聞縣城市管理和綜合執法局財務管理制度》,該規定要求部門支出嚴格按預算列支,制定了費用報銷程序、公務接待費管理、公務車管理、因公借款管理、辦公用品的購置和管理、固定資產管理、現金管理和實行財務公開措施。

    (二)信息公開。

    1.自評信息公開。

    我局此次自評工作結束后,將按照績效自評規定時間和內容在公開網站公開《徐聞縣城市管理和綜合執法局2022年部門整體支出績效自評報告》。自評工作不僅是對本年度資金使用的總結,也是發現問題的方式,有利于我們總結優點和問題,及時改正不足之處,提高資金使用效益。

    2.預決算信息公開。

    我局按照《預算法》和政府信息公開有關規定于2022年5月16日在徐聞縣人民政府網公開《2022年徐聞縣城市管理和綜合執法局部門預算》,公開網址為:

    http://www.chicagorubbermen.com/xxgk/zfxxgkzl/zdlyxxgkzlbzdw/ysjshsgjfgkxczj/bmyjs/ys/2022/content/post_1610719.html 2022年度部門決算已完成,但由于預決算公開網站暫未開放決算公開途徑,所以暫未公開。

    3.績效目標公開。

    我局在此次績效自評工作結束后,將按照績效目標批復的有關規定在公開網站公開《徐聞縣城市管理和綜合執法局2022年部門整體支出績效自評報告》??冃繕酥饕敲鞔_單位年度主要工作任務,是單位在預算年度內所要達到的總體成果和效果。公開績效目標是人民群眾監督政府的有效途徑。

    五、預算管理情況

    (一)項目管理。

    1.徐聞縣生活垃圾衛生填埋場庫容區雨污分流和垂直擴容改造工程EPC項目。    

    徐聞縣生活垃圾衛生填埋場庫容區雨污分流和垂直擴容改造工程EPC項目是應各級環保督察督辦改造的應急除險項目,為徐聞縣生活垃圾處理提供保險保障,避免"垃圾圍城"的民生項目。本項目投資總額為1583.42萬元,資金來源為政府性基金預算。EPC總承包金額為1246.0205萬元,其中建安工程費為1155.39萬元,勘察費為30.2102萬元,設計費為60.4203萬元(最終以財政部門審核為準)。合同價為12460205元,2020年底支付工程預付款2492041元,施工單位于2021年2月申請第一筆進度款6230102.5元,但縣財政局只于2022年1月支付了工程款1870000元。該填埋場占地160畝,日處理生活垃圾400噸,滲瀝液處理量210噸。本項目為舊場整治改造項目,建設內容主要包括:填埋庫區垂直擴容改造、場區滲濾液雨水分流導排系統以及輔助工程等。工期為150個日歷天,其中勘察設計工期:合計60個日歷天;施工工期:合計90個日歷天內完成竣工驗收。

    2.徐聞縣海安大道改造雨污分流項目。

    徐聞縣海安大道改造雨污分流項目包括但不限于把東側道路上雨水管改造為污水管道,并在其東側道路上新建DN800-DN1500雨水管6.5公里;拆除西側道路無法滿足排除雨水要求的DN800雨水管,并原位新建6公里DN800-DN1500雨水管道;在徐聞縣消防主題公園附近新建DN600雨水管接到附近排水渠,用于下大雨時排除地面積水;在福安路上新建雨水管和污水管,接到徐海大道雨污水管中等。已完成規項目用地預審與選址意見書及立項發改審批,已完成勘察設計招標,已完成徐聞縣海安大道改造雨污分流項目設計施工總承包(EPC)招標、監理招標工作。

    3.徐聞縣城區排污改造工程。

    徐聞縣城區排污改造工程共 5 個片區,分別為:(1)從規劃設計院至舊國土局到農業銀行前接東方二路:①國土局舊辦公樓至環保局新建污 水管,管徑為 DN500;②設計院宿舍門前段新建污水管,管徑為 DN500;③設計院宿舍到農業銀 行宿舍新建污水管,管徑為 DN800;④農業銀行宿舍至東平一路新建污水管,管徑為 DN500;⑤ 東方市場排污管新建污水管,管徑為 DN500;此片區新建污水管總管長為 523 米。 (2)紅宅園至慶東路新建污水管,管徑為 DN500,總管長為 142 米。 (3)進港公路入口至 207 國道已建排污井口新建污水管,管徑為 DN400~DN800,總管長為 2338 米,新建 1 座一體化污水泵站,處理規模為 9120t/d。(4)一洲路口沿舊 207 國道至碧桂園道路西側新建污水管,管徑為 DN1000,管長為 2285 米; 碧桂園沿舊 207 國道至海安瓊園酒店道路兩側新建污水管,管徑為 DN600~DN800,管長為 6295 米。(5)賓九南路至春蕾小區新建污水管,管徑為 DN400~DN800,管長為 423 米。已完成規項目用地預審與選址意見書及立項發改審批,已完成勘察設計招標,已完成徐聞縣城區排污改造工程設計施工總承包(EPC)招標、監理招標工作,正在開工建設。

    4.徐聞縣舊城區基礎設施建設項目。

    徐聞縣舊城區基礎設施建設項目包括但不限于道路工程、排水工程、照明工程以及公廁改造等。其中擬改造混凝土路面71893平方米(含城市主干道、次干道及支道);新建管徑DN300~DN1000的污水管網合計約25536米,DN100~DN200污水管網合計約45000米;檢查井903座,接戶小方井2025座;新建6~8米高桿路燈6063盞,12米高桿路燈364盞,15米高桿路燈5盞,25米高桿路燈2盞;改造沿線范圍公廁4座,新建沿線移動公廁3座等。已完成規項目用地預審與選址意見書及立項發改審批,已完成勘察設計招標,已完成徐聞縣舊城區基礎設施建設項目設計施工總承包(EPC)招標、監理招標工作。

    5.徐聞縣城區新建公廁項目

    根據2018年度徐聞縣《政府工作報告》“新建、改造一批公廁”是2018年徐聞縣政府要聚力辦好十件民生實事之一,徐聞縣城區新建公廁項目是發展和完善城區基礎設施建設,方便市民生活,促進當地經濟的發展的需要。根據《關于徐聞縣城區新建公廁項目的批復》(徐發改〔2018〕376號),項目總預算投資為224.68萬元,項目資金由徐聞縣財政局預算安排。本項建設內容主要包括:根據現有規劃環衛設施用地的實際情況,新建公廁3座。其中,木蘭大道公廁:面積153.36㎡,框架結構,層數1層,建筑高度4.45m;移動公司公廁:面積203.29㎡,框架結構,層數2層,建筑高度7.25m;銀山公廁:面積203.29㎡,框架結構,層數2層,建筑高度7.25m。其中木蘭公廁和移動公司公廁已于2021年3月25日完成驗收,剩余銀山公廁因供電變壓器無法搬遷的問題需進行圖紙變更,導致施工延期。木蘭公廁和移動公司公廁已于2021年3月25日完成驗收。銀山公廁在完成圖紙變更后于2021年4月10日開工建設,于2022年12月19日完工。

    (二)資產管理。

    1.資產管理安全性。

    我局制定了《徐聞縣城市管理和綜合執法局公務車使用管理制度》,并嚴格按照制度要求使用公車,正在制定其他固定資產管理制度。經過政府采購購入固定資產,驗收固定資產后,為固定資產編號并登記,記賬時計入固定資產科目進行折舊。固定資產的清理處置需要經過領導班子討論處置方式,向縣財政局申請處置報廢固定資產。辦公室負責管理固定資產登記、處置及清理、盤點,合理使用配置固定資產,確保固定資產賬實一致。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

    2.固定資產利用率。

    固定資產利用情況表             

    單位:元

    項目名稱

    數量

    金額

    在用資產

    閑置資產

    金額

    占全部資產比例

    金額

    占全部資產比例

    一、土地、房屋及構筑物







       其中:房屋







    二、通用設備

    226

    2389001.32





    其中:汽車

    24

    1752905.32





    三、專用設備







    四、家具、用具、裝具

    25

    239054.50





    五、圖書、檔案







    六、文物和陳列品







    合計

     251

    2628055.82





    (三)經費管理。

    1.“三公經費”控制率。

    2022年我局“三公經費”預算安排10.2萬元,實際支出數10.20萬元,“三公經費”控制率為100%,由于我局執法工作量大,使用車輛頻繁,且現有車輛使用時間長,車輛油耗大,維修成本偏高。

    計算公式:“三公經費”控制率=(“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數)×100%。

    2.“公用經費”控制率。

    2022年我局“公用經費”預算安排42.26萬元,實際支出42.26萬元,“公用經費”控制率為100%,我局堅持厲行節約、反對浪費、規范簡樸、務實高效的原則,嚴格控制“三公經費”支出。

    計算公式:公用經費控制率=(公用經費實際支出數/公用經費預算安排數)×100%。

    (四)在職人員控制率。

    局機關編制數67人,實有在職在編人員48人,離退休人員25人,政府雇員19人,其他人員32人,在職人員控制率為71.64%。我局嚴格依照“三定”核定的領導職數進行干部任命,堅決杜絕再超編調入工作人員,杜絕超職數、無職數任命領導干部現象的發生。

    計算公式:在職人員控制率=(年末在職人員數/編制數)×100%。

    六、整體績效

    我局部門預算整體績效完成及時且資金整體支出完成率較高,高效運用資金,提升了財政資金使用效益、國家政策落實效益和公共投資惠民利民效益,促進廉政建設,有利于推動徐聞縣高質量發展,以共同為建設廣東對接服務海南島的南門戶城市,奮力當好湛江與海南相向而行的排頭兵為目標。

    七、存在問題

    預算支出作為預算部門財政支出的重要組成部分,其績效評價管理對全面實施預算績效管理有著舉足輕重的作用。但由于更重視資金的爭取工作,而對預算績效管理工作不夠重視,從而造成財務管理不夠科學化。

    八、今后改進措施

    我局雖然已完成部門整體支出績效自評工作,但是有些方面不夠規范、有待進一步加強和完善,相關一些規定要求尚不能落到實處。下一階段將繼續做好相關人員培訓,進行部門整體支出績效自評的自我總結、提升經驗;各單位間相互進行交流提高,向部門整體支出績效自評比較好的單位學習和借鑒,不斷提升部門整體支出績效自評水平;建議財政等相關上級部門出臺相關部門整體支出績效自評評價指引,更好指導部門整體支出績效自評工作的開展,更好完成該項工作。

    徐聞縣城市管理和綜合執法局

    2023年8月24日


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